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蛋糕店倉管有哪些流程

發布時間: 2022-06-29 12:14:08

1. 倉管每天的工作流程是什麼

每個地方的倉庫根據工作,專業性質不同均有不同的分工。
假如你去麵粉廠里當倉管員的話,老闆除了每天讓你理清進出庫的件數,偶爾沒搬運工了讓你去搬面袋子你願意不?
一般情況下,機場,火車站,汽車站,大型超市貨運倉管員有詳細的工作流程和制度
比如貨物進出庫的件數,重量,進出庫日期時間地點的登記銷號工作,不正常貨物的登記記錄處理。還有協調搬運工工作,怎樣將效率最大化等等,特殊物品的存儲和處置。總之我認為倉管員是個細心活,記性好,頭腦靈活,協調能力好,是必須做到的!
這是個人理解的,雖然不全面,系統,但是希望可以幫到你!

2. 倉庫保管員工作操作流程

有兩個入庫和出庫流程;

一.倉庫管理流程中的入庫流程

1、采購部下定單時,應根據公司實際情況認真審核庫存數量,做到以銷定進。

2、倉庫收到以上單據後,在對出庫商品進行實物明細點驗時,必須認真清點核對准確、無誤,方可簽字認可出庫,出庫前一定做好產品的測試,測試無誤後,將產品包裝完整交由物流部送達,否則造成的經濟損失,由當事人承擔。

3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任,在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫貨品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續。

4.、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結余數,做到賬貨相符。

5、按出貨流程進行單據流轉時,每個環節不得超出一個工作日

6、每月固定日期對倉庫物品進行盤存,將盤存情況報相關部門,做好記錄,若發現數量質量問題應及時匯報,查找原因,採取對策。交由財務部做到賬物相符,做好盤點、盤虧的處理及調賬工作。

拓展資料

崗位職責

倉庫保管員 按規定做好物資設備進出庫的驗收、記賬和發放工作,做到賬賬相符。

隨時掌握庫存狀態,保證物資設備及時供應,充分發揮周轉效率。

定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,使物資設備分類排列,存放整齊,數量准確。

熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能,填寫分明。

搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

完成處、科長交辦的其它工作。

網路-倉庫管理員

3. 倉庫管理的基本工作流程是什麼

1.目的:對公司物料的進料,出倉,退料,補料進行控制,確保上述事務得到有效管理。2.范圍:適用於本公司所有物料。3.權責:3.1貨倉:負責物料進料,出倉,退料,補料的清點與管理,ERP系統數據確認。3.2品保部:負責物料的品質檢驗工作.3.3 PMC部:緊急用料的協調工作,物料的發放指令。3.4生產部:物料領料,退料,補料工作,ERP系統數據輸入。4.定義:(無)5.作業內容:5.1物料收貨程序5.1.1供應商送貨.5.1.1.1供應商送貨車到廠區後,應及時將《送貨單》呈交至貨倉,貨倉倉管立即通知搬運組長安排人員卸貨,並要求將各類物料分類擺放在待驗區,以利於清點和IQC抽檢工作. 5.1.2進料數量驗收.5.1.2.1倉管員即著手核對《送貨單》與實物數量是否有誤,若點收數量與送貨單不符現象,應與供應商送貨人員一起確認,然後計算出不足數量,更改送貨單數量經供應商送貨人員簽字.5.1.2.2倉管員將確認後的《送貨單》轉交電腦帳務員,依有采購訂單收料在ERP系統入帳,確認《送貨單》與《采購單》是否有誤,如果有誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止.5.1.2.3ERP系統確認無誤,同時倉管員依實際的數量開具《交貨暫收單》,然後將《交貨暫收單》轉交至品管部IQC.如屬緊急用料,則在交貨暫收單註明「緊急用料」.5.1.2.4供應商送貨超訂單,應及時通知PMC部和采購部作出處理決定.5.1.2.4.1如超訂單物料屬急需用常用物料,PMC部通知采購部在ERP系統內補訂單, 則倉管按正常收貨程序收貨,並填制相關單據及報表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系統訂單收貨,則按采購單數量核收,超單物料即時退給供應商, 《交貨暫收單》按實際采購單核收數量填寫,並更改《送貨單》數量,經貨倉主管及PMC部簽認,交供應商代表簽認,並將超單物料退給供應商。5.1.3進料品質驗收.5.1.3.1品管部IQC收到《交貨暫收單》後,按《檢驗與試驗管理程序》和相關文件進行檢驗.5.1.3.2經檢驗合格者,在《交貨暫收單》上註明檢驗耗數,同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQC PASS)標簽或印章,做好檢驗記錄,並將<《交貨暫收單》回執給貨倉.5.1.3.3不合格者在檢驗記錄上註明,馬上呈交至上級主管,召集相關部門進行會審,按駛《MRB運行程序》和《不合格品管理程序》進行處理.5.1.3.3.1如外來物料經本公司IQC判定為不合格物料,IQC貼上不合格標志,倉管先將不合格物料置於「不合格品區」,等待公司MRB最終之處理決定,在此期間倉庫對外來物料的數量和完整性負責。5.1.3.3.2如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負責指導完成。a. 由生產部抽派人力,IQC提供品質標准及挑選工作中相關注意事項,並派專人做現場作業指導,隨時負責揀用人員的品質咨詢及查核揀用效果。b. 揀用後,QC部將良品與不良品予以明顯的標識及隔離,生產部提供良品與不良品數據,以及揀用工時,填寫《MRB報告》註明「特采挑選」交貨倉辦理入倉手續,倉管按正常程序收貨,不良品則由倉管員開具《退貨單》,同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單並予以確認,不良品則暫放「退貨區」由PMC部或采購部聯絡供應商處理。5.1.3.3.3如判定為退貨。a. 不合格貨品經公司MRB最終決定退貨後,所退物料之外包裝上由IQC貼「退貨」標簽,由倉管員開《退貨單》,經貨倉主管,PMC經理簽認後,單據轉交財務及采購直接扣款,同時在ERP系統內輸入有采購訂單驗退單並予以確認。b. PMC部或采購部跟進供應商取回物料之時間。通知貨倉做好退貨准備,必要時採取書面通知。c. 供應商按規定時間來廠取回物料時,貨倉與供應商交涉退貨數量,所退物料無誤後,交供應商代表簽認《退貨單》。d. 如供應商領取退貨物料超過十五天,則由倉管開具《報廢單》,經采購部和PMC部簽認,自行報廢處理。5.1.4貨倉入庫與入賬:5.1.4.1貨倉收到IQC回執的單據後,核查物料外箱上有無IQC合格印章或「特采」標簽,如無及時通知相關人員更正。5.1.4.2核查無誤安排搬運人員排貨入相應倉位。5.1.4.3倉管員依《交貨暫收單》的實際收入數量填制《物料卡》及帳冊。5.1.5表單的保存與分發:倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.2物料出倉程序5.2.1下達生產命令。PC根據周生產計劃和MC提供的物料齊備資料,於生產日前一天上午簽發《制令備料單》,並分別派發至生產部門和貨倉部門.5.2.2物料准備.倉管員收到《制令備料單》後,核對料號,數量是否有疑問,是否有庫存,如有疑問應及時通知PMC部,確認無誤後根據「先進先出」原則備料,安排搬運人員拉到備料區。5.2.3 物料交接。5.2.3.1生產部物料員於當日上午根據《制令備料單》開具《備料單》,《備料單》轉交生產部文員登入ERP系統按有制令領料,並在單據上註明ERP系統單據編號。5.2.3.2生產部物料員於當日下午持己輸入ERP系統的《配料單》到貨倉領料,物料員與倉管員在備料區辦理核數手續,核數與制令備料單相符,登入ERP系統的確認是否己錄入系統,確認無誤審核ERP系統制令領料單,同時雙方簽認《配料單》,並各自取回相應聯單.5.2.3.3單據及ERP系統內有任何疑問,必須當場給予處理,否則貨倉有權拒絕發料。5.2.3.4生產部除下午時間可以領料以外,其餘時間一律不允許發料。(特殊情況除外)5.2.4賬目記錄:倉管員按《備料單》的實際發出數量入好賬目.5.2.5表單的保存與分發:倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。5.3物料退料補料程序5.3.1退料匯總。生產部門將退料分類匯總後,開具單據送至品保部相關單位。5.3.2品管鑒定。品管檢驗後,將退料分為報廢品,不良品,良品三類。5.3.2.1屬來料不良,開具《退料繳庫單》,經IQC鑒定確認後可退供應商,並註明不良原因。5.3.2.2屬規格不符物料、超發物料及制令取消退料,未經使用的,開具《退料繳庫單》,經IPQC鑒定確認後良品退料。5.3.2.3屬製造不良,開具《報廢單》經相關權責人簽認後繳庫。5.3.2.4《退料繳庫單》經QC確認後,交生產部文員登入ERP系統按有制令退料,並在單據上註明ERP系統單據編號。5.3.3退倉。生產部門物料員將分好類的物料送至貨倉,倉管員根據《退料繳庫單》和《報廢單》上所註明的分類數量,經清點無誤後,確認審核ERP系統制令退料單。並將退料分別收入不同倉區。5.3.4補料。5.3.4.1因來料不良需補料者,需開具《領料單》,同時附《退料繳庫單》,退料後方可辦理補料手續。5.3.4.2因製造不良報廢需補料者,需開具《超領單》,同時附《報廢單》經PMC經理,事業部副總簽認,報廢物料後方可辦理補料手續。5.3.4.3補料開具的《領料單》和《超領單》必須由生產部文員登入ERP系統按有制令領料,並在單據上註明ERP系統單據編號。5.3.4.4倉管員必須確認以上補料在ERP系統內輸入,方可發放物料。5.3.5賬目記錄:倉管員按單據的實際發出數量入好賬目.5.3.6表單的保存與分發:倉管員將當天有關單據分類整理好存檔或集中分送到相關部門。

4. 餐飲的庫管具體工作流程是什麼

1、建台賬(出入庫明細賬)。

2、庫房物類細分區域,便於查找。

3、收貨驗貨,核實數量和檢查質量。

4、價格核准,幫助老闆把好進貨價格關。

5、杜絕過期,把即將到期的食材放到前面、上面,以便盡快出庫。

6、搞好庫房衛生,防鼠、滅蟑螂。

收貨流程:

正常產品收貨。

根據供應商到貨通知在貨物到達後,收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

收貨人員應與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴重受損狀況,需馬上通知主管和物流經理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。

卸貨時,收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認產品的數量,包裝及保質期與箱單嚴格相符。

任何破損,短缺必須在收貨單上嚴格註明,並保留一份由司機簽字確認的文件,如事故記錄單,運輸質量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。

以上內容參考:網路-倉庫管理員

5. 做倉管的一般流程是什麼

轉載以下資料供參考

倉管的工作流程:
工作層面:收貨-->保存--->保護--->備貨--->出貨--->記錄
功能層面:進貨報告、物料結構報告、出貨報告、預警報告等

倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調整。

4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員

二、入庫管理

1 、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。

3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理,否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、車間及工具管理
1 、在倉庫領用的工具要做好登記,用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。
2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行管理.

3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放,其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調,保證生產的順利進行,嚴防以外事故發生。

6. 倉管員的工作職責,工作流程是什麼

倉庫管理工作流程 成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大於定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後,在《送貨清單》上簽收,並加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》,並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》,註明原《采購退貨單》號,並經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客戶)或《轉倉單》(對於加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》列印一式三聯,並簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,並向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》列印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,並列印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。
3、盤點後期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實准確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。
對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

7. 倉管的工作內容及工作流程是什麼

倉管的工作內容及工作流程有如下四個方面:

1、負責每天貨品入庫親自核對貨號,產品明細及產品質量是否與供應商發貨單是否一致,核對無誤,按照入庫日期貨號數量及產品明細相關信息錄入系統。

2、每天貨品出庫核對出貨單,貨品數量貨號是否一致,核對無誤發貨出庫,按照出庫日期,貨號數量及相關信息錄入系統。

3、巡視倉庫,打掃倉庫整理對方貨物,及時排查災害隱患。

4、下班前檢查門窗是否關好,確定關閉電源開關,保障庫存貨物完好無損。

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倉管員工作職責

1、遵守公司和倉庫各項規章制度,服從管理。

2、妥善保管原始憑證,賬本及相關文件,保守商業秘密,不擅自將相關文件帶出。

3、定期檢查庫存,保持倉庫內環境清潔,空氣流通,做好防火,防盜,防爆工作。

4、隨時了解倉庫儲備信息,發現儲備不足或超儲積壓相關問題,及時上報。

5、嚴格按規定執行入庫及出庫貨品的手續,數量,種類,確保手續齊全,數量一致並及時登記。

8. 倉管員的崗位職責和工作流程是什麼

倉管員的崗位職責:

1、倉庫保管員按規定做好物資設備進出庫的驗收、記賬和發放工作,做到賬賬相符。

2、隨時掌握庫存狀態,保證物資設備及時供應,充分發揮周轉效率。

3、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,使物資設備分類排列,存放整齊,數量准確。

4、熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能,填寫分明。

5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。

6、完成處、科長交辦的其它工作。

倉管員的工作流程:

1、入庫流程

(1)憑單據入庫,能要單則要單,實無單據,請看下條;

(2)無單據入庫的需標注,如需倉庫出具入庫單據的,在單據上寫明時間、名稱、規格、型號、入庫人,萬不可寫價格;

(3)有單據不需要倉庫出具入庫單據的,可以原單據上寫「已入庫」和倉管姓名及時間;

(4)有單據需要倉庫出具入庫單據的,把原單據留倉管入賬。

2、出庫流程

同樣由倉庫保管員填制領料單,由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可,同樣一式三聯,交財會、領料人和倉庫留底並做賬。

這樣,財會和倉庫的記賬依據是相同的,月末對賬才能發現問題並解決問題。

3、定期盤庫

(1)發生量大的物資,以周為次進行盤庫;

(2)所有物資每月需盤庫一次;

(3)年終進行一次倉庫大盤點;

(4)盤庫很輕松,不在於量大與量小,只要您做好入、出、理,那麼盤庫就是小問題了,盤庫只是用來驗證一下周或月所用的工作情況。

9. 倉管員工作流程

倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程 1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。 2、廠家送貨到達後,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大於定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。 3、倉管員收貨無誤後,在《送貨清單》上簽收,並加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉,以對應的《采購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》,註明原《采購退貨單》號,並經倉庫主管審核生效。 成品出倉管理流程 1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。 2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。 4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客戶)或《轉倉單》(對於加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯,並簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程 1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。 2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》列印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核,並列印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。 3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。 4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實准確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

10. 倉管的工作流程是什麼

倉管的工作流程:
一、入庫流程:
材料采購人員辦理材料入庫手續,由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯,一聯存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯),一聯交采購員,一聯交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。
二、出庫流程
同樣由倉庫保管員填制領料單,由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可,同樣一式三聯,交財會、領料人和倉庫留底並做賬。
崗位職責
1.按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作,做到帳帳相符。
2.隨時掌握庫存狀態,保證物資設備及時供應,充分發揮周轉效率。
3.定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,使物資設備分類排列,存放整齊,數量准確。
4.熟悉相應物資設備的品種、規格、型號及性能,填寫分明。
5.搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時堵塞漏洞。
6.完成領導交辦的其它工作。